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穆棱市水务局2019年部门预算
2019-02-25 10:11 吴金花 穆棱市水务局

 

第一部分 概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市制定的水务工作方针政策和法律法规,研究制定我市水务具体管理办法和实施细则,经批准后组织监督实施。

(二)制定全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划,组织制定穆棱河流域的综合规划和专业计划并组织实施。

(三)统一管理全市水资源(包括空中水、地面水、地下水)。综合开发利用水资源,组织全市水资源调查评价;制定全市长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定用水定额和有关标准,拟定水资源保护规划,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;组织实施水政监察和水行政执法,协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

(四)负责全市水土保持工作,研究制定全市水土保持规划并落实管理工作;负责审批开发建设单位或个人的水土保持方案报告书并监督实施,调查处理违反水土保持法律、法规的行为;负责水土保持资金管理使用,收缴水土流失防治费和水土保持补偿费。

(五)组织协调、监督指导全市防汛抗旱工作,对全市汛情旱情实施监测、分析、预报、传递、反馈;实施防汛抗旱调度;负责市政府防汛抗旱部的日常工作。

(六)组织全市农田水利基本建设、农业节水灌溉、水源性地方病的防止、人畜饮水工程建设、农田小水电及乡镇供水工作;负责全市小型水库建设与管理;负责指导全市水利社会化服务体系建设。

(七)负责全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护;组织全市河流和河口滩涂的综合治理和开发;组织建设和管理全市重点水务工程。

(八)拟定水务行业经济调节措施,组织全市水务建设资金的筹集、计划落实并监督使用,对水务资金的使用进行宏观调控;负责全市水务财务计划预算、决算的财力管理,组织实施水务规费的征收;研究提出有关水务价格、税收、信贷和财务等经济调节意见;指导全市水务经济工作。

(九)完成市委、市政府授权交办的其他事项。

 

二、部门机构设置

穆棱市水务局2019年度部门预算编报范围包括:穆棱市水务局本级和所属6个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

水务局2019年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

穆棱市水务局

6

穆棱市防汛抗旱物资储备中心

2

穆棱团结水库管理处

7

穆棱市水政水资源管理委员会办公室

3

穆棱市奋斗水库管理处

4

穆棱市水土保持监督站

5

穆棱市河道管理站

 

三、部门人员构成

穆棱市局总编制 104人,在职实有人数 99人,其中:行政编制 13人、事业编制86人;离休人员1人、退休人员96人。与上年相比,在职人员减少1人,退休人员减少1人。

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3

2019年,穆棱市水务局收支总预算2079万元。收入包括:一般公共预算收入2057万元、政府性基金预算拨款收入22万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入  0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:一般公共服务支出611.75万元,社会保障和就业支出153.9万元,卫生健康支出75.44万元,住房保障支出176.11万元,项目支出479.86万元按照综合预算的原则,财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年,财政拨款收支总预算 2079万元。包括:本级一般公共预算收入2057万元、本级政府性基金预算拨款收入 22万元、国有资本经营收入0万元。支出:社会保障和就业支出153.9万元,卫生健康支出75.44万元,城乡社会支出22万元,农林水支出1651.6万元,住房保障支出176.11万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5

穆棱市水务局2019年一般公共预算支出2079万元,比上年预算减少221.38万元,下降9.6%

(一)2019年,一般公共服务(类)农林水支出(款)行政运行(项)预算数为229.22万元,与2018年预算数减少107.39万元,下降31.9%,主要原因是退休人员工资纳入养老保险。

(二)一般公共服务(类)农林水支出(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为11万元,比2018年预算数减少32.84万元,下降74.9%.主要原因是减少河长保障中心项目。

(三)一般公共服务(类)农林水支出(款)水利工程运行与维护(项)2019年预算数为581.94万元,比2018年预算数增加62.97万元,增长12.13%.主要原因是人员工资增长。

(四)210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2019年预算数为75.44万元,比2018年预算数增加4.19万元,增长5.88%

12101101行政单位医疗(项)2019年预算数为18.39万元,比2018年预算数减少0.44万元,下降2.33%,主要原因行政编制人员变动导致参保基数减少。

22101102事业单位医疗2019年预算数为57.05万元,比2018年预算数增加4.63万元,增长8.83%,主要原因是人员工资增长基数增加。

(五)208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2019年预算数为153.9万元,比2018年预算数增128.28万元,增长500.7%,具体如下:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算为136.9万元,比2018年预算数增加111.28万元,增长434.35%,主要原因是行政事业单位缴纳养老保险没有做预算。

22080506职业年金缴费2019年预算为17万元,比2018年预算数增加17万元,增长100%,主要原因是行政事业单位缴纳职业年金没有做预算。

(六)221住房保障支出2019年预算为176.11万元,比2018年预算数增加11.65万元,增长7.08%,具体如下:

12210201住房公积金2019年预算为76.36万元,比2018年预算数增加6.73万元,增长9.67%,主要原因是人员工资增加导致缴纳公积金测算基数增加。

22210202提租补贴2019年预算为99.75万元,比2018年预算数增加4.92万元,增长5.19%,主要原因是人员工资增加提租补贴增加。

(七)2130399其他水利支出2019年预算为349.53万元,比2018年预算数减少131.1万元,下降27.28%,主要原因是减少项目。

(八)2130305水利工程建设2019年预算为300万元,2018年预算数增加300万元,增加100%,主要原因是增加中小河流治理项目。

(九)2130310水土保持2019年预算为170.76万元,2018年预算数增加170.86万元,增加100%,主要原因是增加水保治理项目。

(十)2130314防汛2019年预算为9万元,比2018年预算数增加9万元,增加100%,主要原因是新增项目。

(十一)212城乡社区支出21214污水处理费及对应专项债务收入安排支出2121402代征手续费2019年预算数为22万元,与2018年预算一致。

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6

2019年,水务局一般公共预算基本支出2079万元。其中:

人员经费1002.36万元,主要包括:基本工资249万元、津贴补贴211.94万元、奖金34.63万元、伙食费补助、绩效工资、机关事业养老保险缴费91.52万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费29.6万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金50.75万元、其他工资福利支出40.08万元、离休费9.43万元、退休费249.85万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助4.19万元、救济费、医疗费补助21.37万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费73.4万元,主要包括:办公费14.67万元、印刷费2.31万元、咨询费、手续费、水费1.03万元、电费0.8万元、邮电费4.25万元、取暖费、物业管理费0.2万元、差旅费15.7万元、因公出国(境)费用、维修(护)费7.44万元、租赁费、会议费0.07万元、培训费1.53万元、公务接待费0.38万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费0.2万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用17.92万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出5万元。

项目支出 1003.24万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费45.38万元,职业年金缴费17万元,提租补贴33.4万元,其他水利支出349.53万元,医疗保险24.46万元,住房公积金25.61万元,水利工程建设300万元,水土保持170.86万元,防汛9万元,代征手续费22万元,河长制保障中心6万元。

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2019年,水务局一般公共预算支出2079万元,其中:

(一)机关工资福利支出247.84万元,主要包括:工资奖金津补贴182.72万元、社会保障缴费43.36万元、住房公积金18.16万元,其他工资福利支出3.6万元。

(二)机关商品服务支出141.48万元,主要包括:办公经费53.56万元,增培训费0.6万元,委托业务费1.2万元,公务接待费0.12万元,公务用车运行维护费2.65万元,维修(护)费3.35万元,其他商品和服务支出80万元。

(三)对事业单位经常性补助871.66万元,主要包括:工资福利支出833.68万元,商品和服务支出37.98万元。

其他对事业单位补助339.16万元,社会福利和就助36.82万元,离退休工资295.3万元,其他对个人和家庭补助7.04万元。

五、政府性基金支出表(附表8

2019年,水务局政府性基金预算支出22万元,比上年预算数一致。支出包括:2121402代征手续费22万元。

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9

2019年,水务局政府性基金预算支出22万元,比上年预算数一致。支出包括:商品和服务支出,办公经费1万元,手续费21万元。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10

2019年,水务局政府性基金预算支出 22万元,比上年预算数一致。支出包括:商品和服务支出,办公经费1万元,委托业务费21万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11

2019年,水务局“三公”经费预算数为2.28万元,与2018年预算数增加0.01万元,增长0.44%,主要原因是增加人员。其中:

因公出国(境)经费 0万元,与2018年预算数持平。

公务接待费0.38万元,比2018年预算数增加0.01万元,增长2.7 %,主要原因是增加人员。

公务用车购置及运行经费1.9万元。其中:公务用车购置 0万元,比2018年预算数持平。公务用车运行维护费1.9万元,比2018年预算持平。

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2019年,水务局机关运行经费财政拨款预算73.4万元。较2018年预算减少0.62 万元。主要原因是压缩公用经费。

(二)政府采购情况

2019年,水务局政府采购预算总额0.45万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,水务局共有国有资产2673.1万元。一是房屋共1285.6平方米,账面价值143.41万元。二是车辆4台,账面价值106.44万元,其中:一般公务用车4台、执法执勤用车0台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备 0台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2019年水务局实行绩效目标管理的项目 4个,涉及预算资金金额487.86万元。

1、穆棱市一河一策编制方案项目金额80万元。

根据《黑龙江省实施河长制工作方案(试行)》,结合河道实际情况,按照“只能更好、不能变坏”的原则,科学制定治理目标;明确到2020年该河道总体目标,合理提出“一河(湖)一策”方案实施周期内河湖管理保护的总目标和年度目标清单。

2、穆棱河治理项目300万元。

3、穆棱市大酱缸侵蚀沟综合治理工程120.86万元。

4、穆棱市大酱缸侵蚀沟综合治理工程50万元

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:银行存款利息收入。

六、农林水支出(类)水务局(款)行政运行(项):指水务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)指水务局离退休人员经费支出。

八、社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按照《住房公积管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十四、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

问询电话: 3132287           联系人:吴金花

附件【2019部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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